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乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2018年部门预算公开补充说明
所属栏目:预算公开 / 发布日期:2018-02-13 / 作者:本站 / 来源:本站文字:

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2018 年部门预算公开补充说明


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第三部分 2018  年部门预算情况说明 (补充)

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

二、其他重要事项的情况说明(机关运行经费)

第三部分 2018 年部门预算情况说明(补充)

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2018 年一般公共预算拨款

基本支出 1,494.75 万元,比上年执行数(1,811.91 万元)减少 317.16万元,下降 17.50%,主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致。项目支出 677.75 万元,比上年执行数(666.11万元)增加 11.64万元,增长1.75%,主要原因:一是项目经费中增加了 2018 年乌鲁木齐市大气污染防治督查经费,二是市十六届二次人代会会议费比市十六届一次人代会会议费因会期不同预算安排有所增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出 1,981.81 万元,占 91.22%。

2. 社会保障和就业支出 190.69 万元,占 8.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政运行(人大事务)2018 年预算数为 1,209.61 万元,比上年执行数(1,487.24 万元)减少 277.63 万元,下降 18.67%,主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致。

(2)一般行政管理事务(人大事务)2018 年预算数为 361.75万元,比上年执行数(366.36 万元)减少 4.61 万元,下降 1.26%,主要原因是项目经费收入有增减变化所致。

(3)人大会议 2018 年预算数为 215 万元,比上年执行数(198.75万元)增加 16.25 万元,增长 8.18%,主要原因是市十六届二次人代会会议费比市十六届一次人代会会议费因会期安排不同所致。

(4)人大立法 2018 年预算数为 20 万元,与上年执行数(20 万元)相比,无变化。

(5)代表工作 2018 年预算数为 56 万元,与上年执行数(56 万元)相比,无变化。

(6)人大信访工作 2018 年预算数为 5 万元,与上年执行数(5万元)相比,无变化。

(7)事业运行(人大事务)2018 年预算数为 94.45 万元,比上年执行数(91.89 万元)增加 2.56 万元,增长 2.79%,主要原因是在职人员人数增加所致。

(8)其他人大事务支出 2018年预算数为20 万元,与上年执行数(20 万元)相比,无变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)未归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为 25.42万元,比上年执行数(27.30 万元)减少 1.88 万元,下降 6.89%,主要原因是退休人员人数变化和执行人员政策标准所致。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为165.27 万元,比上年执行数(161.46 万元)增加 3.81 万元,增长 2.36%,主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致。

二、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

2018 年,乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级及下属1 家行政单位、1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 161.93 万元,比上年预算(163.99 万元)减少 2.06 万元,下降 1.26%,主要原因是人员增减变化所致。



乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公厅

2018 年 2 月 9 日

责任编辑:安莹